Resumo das despesas com gabinete no primeiro semestre

12/08/2013 08:05
As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.
 
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) 
Câmara Municipal de São Paulo
 
Janeiro -  692,40
Março -    335,85 
Abril -       256,50
Maio -       421,80
Junho -     977,40
Total -                    2.683,95
 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 
Janeiro -          71,36 - GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA 
                   2.538,10 - CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA
Total:                         2.609,46
Fevereiro -     149,00 - JET HOUSE COMERCIO E INFORMATICA LTDA
                    1.272,50 - CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 
Total:                          1.421,50
Março -           577,80 - CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA
Abril -              350,00 - JET HOUSE COMERCIO E INFORMATICA LTDA
                       917,40 - CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA
Total -                          1.267,40
Maio -              131,50 - CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA
Junho -         2.429,00 - CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA
Total -                         8.436,66
 
 LOCAÇÃO DE VEÍCULO
Câmara Municipal de São Paulo
 
Janeiro -     1.854,33
Fevereiro - 2.649,04
Março -       2.649,04
Abril -          2.649,04
Maio -          2.649,04
Junho -        2.649,04
Total -                          15.099,53
 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 
Janeiro -   911,72  - WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA
Total:                     911,72
 
DESPESAS DE CORREIO
Câmara Municipal de São Paulo
 
Janeiro -              6,60
Fevereiro -          6,60 
Março -            363,10  
Abril -               119,54
Maio -               120,20
Junho -             771,37
Total -                            1.387,41
 
COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 
Fevereiro -    624,33 - MAICON MARCAL CATARINO
Março -          447,30 - BALCOLOR DIGITAL ATEILIER GRAFICO LTDA
Abril -          6.560,40 - LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA
Total -                        7.632,03
 
COMBUSTIVEL
 
Março -         108,00 - AUTO POSTO MONTANA LTDA
                     110,08 - RIP - POSTOS DE SERVIÇO E COM. LTDA
                       92,00 - AUTO POSTO 14 BIS LTDA
Total -                       310,08 
 
Total de Gastos - 36.461,38
 
Legenda:
MAIORES BENEFICÍARIOS/FORNECEDORES