Setembro 2013

08/11/2013 06:47

Relatório Mensal por Natureza de Despesas

 

O total de gastos no mês poderá ser superior a R$ 18.159,38 quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).

As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.

 

Última Atualização: 2/12/2013

 

Natureza da Despesa Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
  02.646.144/0001-45  AUTO POSTO NOVO CENTO  1.113,12 
                                                                                                                                                                    1.113,12
B - LUBRIFICANTES
  02.646.144/0001-45  AUTO POSTO NOVO CENTO  44,00 
                                                                                                                                                                         44,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
  50.176.288/0001-28  CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  2.649,04 
                                                                                                                                                                    2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
  50.176.288/0001-28  CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  534,75 
                                                                                                                                                                       534,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
  06.226.820/0001-82  CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA  2.423,90 
                                                                                                                                                                   2.423,90
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
  10.999.676/0001-94  GABRIEL LIMA DE ALBUQUERQUE - ME  4.334,00 
                                                                                                                                                                   4.334,00
P - TELEFONE MOVEL
  02.449.992/0001-64  VIVO  802,00 
                                                                                                                                                                      802,00
S - DESPESAS DE CORREIO
  50.176.288/0001-28  CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  1.731,82 
                                                                                                                                                                  1.731,82
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
  14.423.290/0001-90  IMPAKTO GIFTS E BRINDES COMERCIAL LTDA - ME  280,00 
                                                                                                                                                                     280,00
  13.912,63

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